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目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2024年度部門主要工作任務及目標
第二部分2024年度部門預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分2024年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
(一)貫徹執行有關住房公積金管理的政策和法規，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監督檢查全市住房公積金政策和法規措施的落實，組織查處違法違規行為；
(二)編制、執行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執行情況報告；
(三)負責記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；
(四)負責全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負責全市住房公積金的保值和歸還；
(五)指導、管理和監督全市住房公積金受托銀行等協作單位開展的住房公積金相關業務工作；
(六)開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；
(七)按規定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；
(八)承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室、組織人事處、內部審計處、計劃財務處、會計結算處、法規稽查處、業務管理處、發展服務處、集中審核處、信息管理處、直屬分中心、新北分中心、溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心。本部門無下屬單位。
2.從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：常州市住房公積金管理中心。
三、2024年度部門主要工作任務及目標
（一）主要業務指標
全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數13萬人，其中新增靈活就業人員繳存1萬人；新增住房公積金繳存207億元；發放住房公積金個人住房貸款150億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內；實現住房公積金增值收益7.42億元。
（二）主要工作措施
一是加強黨的建設。加強黨員的經常性思想政治教育工作，持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想深化、內化、轉化。建立“基礎性工作季度調研檢查+年度述職評議考核”相結合的全過程黨支部考核機制，對《基層黨務工作指南》等進行優化更新，持續提升黨建標準化規范化工作質量。持續開展“最美公積金人”宣傳活動，講好新時代住房公積金黨建引領事業發展新成效。持續深化“常有安居積金惠民”黨建示范點培育創建工作，充分發揮黨建工作形象窗口和橋梁紐帶作用。廣泛開展文明創建活動，推進市級文明單位的創建，確保申報工作目標的實現。開展“蘇青公積金”結對幫扶、“常安公積金”對口協作，組織實地調研、跟班學習和業務培訓等活動，實現互幫互促，共同推進住房公積金高質量發展。學習貫徹新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》，實施第二批廉潔風險排查，深化廉潔文化建設，加強警示教育和監督提醒，不斷筑牢黨員干部拒腐防變的思想防線。修訂《績效考核管理辦法》，進一步完善考核指標，提升考核效率。
二是擴大制度覆蓋。召開全市擴面工作會議，加強部門協作聯動，提升制度覆蓋面和受益面。開展擴面工作專項考核，壓緊壓實責任，增強工作動能。召開擴面推進會、座談會，走進社區、企業、招聘會，利用各類媒體，加大政策宣傳力度。聯合郵儲銀行常州分行推出住房公積金“青春留?！甭撁?，為留常學子訂制專屬優惠，持續提升政策知曉率，擴大政策影響。利用網格化管理與服務平臺，梳理擴面重點企業，進行精準走訪和催建催繳。深入推進靈活就業人員參加住房公積金制度試點，推動退役軍人以靈活就業人員身份繳存住房公積金。
三是深化數字化轉型。落實住建部監管司的要求，編制數據治理指引和住房公積金指標數據標準，為住房公積金行業加強數據治理、提高數據質量、發揮數據價值，提供指導依據。全力推進“智慧公積金2023項目”建設，加強進程監控、系統測試、安全測評，保證項目的建設質量。開發數據資產門戶相關管理功能，實現數據管理制度的系統化操作和管理。推進與衛健、編辦和稅務等部門數據的共享互聯，提升數據接通率，拓展多跨協同場景。加強與法院等部門的溝通對接，推動貸款業務的“不見面”審批，增加全程網辦業務事項。實現住房公積金業務的便攜式移動終端辦理，將傳統的窗口“面對面”被動式服務，轉變為與繳存人的“肩并肩”主動式服務。
四是提升服務質效。聯合江南銀行、中國銀行，探索推出為繳存住房公積金的小微企業和繳存人提供融資增信的系列產品。扎實推進住房公積金支持“青春留?！惫ぷ?，完成龍城紅色驛站和“寓見公積金”聯合服務點建設，建設住房公積金安居服務平臺，形成住房公積金集聚人才的“強磁場”。優化2024年低收入家庭貸款貼息業務流程，擴大數據共享范圍，實現“非申即享”。調整使用政策，為購買法拍房的繳存人提供支持。繼續推進“惠民公積金，服務暖人心”全國住房公積金服務提升三年行動和“住房公積金管理與服務”國家級標準化試點，出臺《常州市住房公積金服務管理辦法》，在全市所有鎮（區）推進住房公積金網格化服務，發揮“陳彩霞勞模（工匠）創新工作室”的示范引領作用，不斷提升服務的標準化、規范化和便利化。深入推進法治政府建設，開展“八五”普法工作，推動律師事務所參與住房公積金案件協調，弘揚新時代“楓橋經驗”，加大群眾信訪和職工投訴的處置力度，切實維護職工群眾的合法權益。
五是加強風險防范。開展年度體檢評估，查找管理運行中存在的問題和不足，促進管理的科學化、規范化。開展風險防控研究，推動風險管理從“人防”向“技防”“智防”轉變。推進財務處理、風險監督、共享服務三合一的智慧財務管控模式，實現預算管理數字化、內部控制標準化、指標落實精細化、會計核算規范化。印發《住房公積金資金存放管理辦法》，規范活期和定期資金的存放。加強對申報房源項目和存量項目的跟蹤管理，加強貸款風險防控。建立抵押品價值評估和管理制度體系，為風險控制策略制定、不良資產處置提供支撐。積極引導受托銀行支持保交樓配套融資工作，促進房地產市場平穩健康發展。編制完成網絡安全體系建設實施意見，優化完善網絡架構，提升網絡安全防護水平。
第二部分
2024年度常州市住房公積金管理中心部門預算表
|
公開01表
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|
收支總表
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|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
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|
收入
|
支出
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|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
|
一、一般公共預算撥款收入
|
3,112.59
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
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|
三、國有資本經營預算撥款收入
|
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三、國防支出
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四、財政專戶管理資金收入
|
|
四、公共安全支出
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|
五、事業收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、事業單位經營收入
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
七、上級補助收入
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
八、附屬單位上繳收入
|
|
八、社會保障和就業支出
|
0.52
|
|
九、其他收入
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
十、衛生健康支出
|
35.32
|
|
|
|
十一、節能環保支出
|
|
|
|
|
十二、城鄉社區支出
|
|
|
|
|
十三、農林水支出
|
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|
|
十四、交通運輸支出
|
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|
|
十五、資源勘探工業信息等支出
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|
十六、商業服務業等支出
|
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|
十七、金融支出
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|
|
|
十八、援助其他地區支出
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
3,076.75
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
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|
二十二、國有資本經營預算支出
|
|
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|
二十三、災害防治及應急管理支出
|
|
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|
二十四、預備費
|
|
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|
二十五、其他支出
|
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|
二十六、轉移性支出
|
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|
|
|
二十七、債務還本支出
|
|
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|
|
二十八、債務付息支出
|
|
|
|
|
二十九、債務發行費用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
本年收入合計
|
3,112.59
|
本年支出合計
|
3,112.59
|
|
上年結轉結余
|
|
年終結轉結余
|
|
|
收入總計
|
3,112.59
|
支出總計
|
3,112.59
|
|
|
|
|
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|
公開02表
|
|
收入總表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門代碼
|
部門名稱
|
合計
|
本年收入
|
上年結轉結余
|
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
財政專戶管理資金
|
事業
收入
|
事業單位經營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
小計
|
一般公共預算
|
政府性基金預算
|
國有資本經營預算
|
財政專戶管理資金
|
單位
資金
|
|
合計
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062
|
常州市住房公積金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
062001
|
常州市住房公積金管理中心
|
3,112.59
|
3,112.59
|
3,112.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
支出總表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業單位
經營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
624.23
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫療補助
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
624.23
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
|
|
22103
|
城鄉社區住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
|
|
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
624.23
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
財政撥款收支總表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
預算數
|
項目
|
預算數
|
|
一、本年收入
|
3,112.59
|
一、本年支出
|
3,112.59
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
3,112.59
|
（一）一般公共服務支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（三）國防支出
|
|
|
二、上年結轉
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共預算撥款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金預算撥款
|
|
（六）科學技術支出
|
|
|
（三）國有資本經營預算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
（八）社會保障和就業支出
|
0.52
|
|
|
|
（九)社會保險基金支出
|
|
|
|
|
（十)衛生健康支出
|
35.32
|
|
|
|
（十一）節能環保支出
|
|
|
|
|
（十二）城鄉社區支出
|
|
|
|
|
（十三）農林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探工業信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商業服務業等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地區支出
|
|
|
|
|
（十九）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
3,076.75
|
|
|
|
（二十一）糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
（二十二）國有資本經營預算支出
|
|
|
|
|
（二十三）災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）預備費
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）轉移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）債務還本支出
|
|
|
|
|
（二十八）債務付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）債務發行費用支出
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
二、年終結轉結余
|
|
|
收入總計
|
3,112.59
|
支出總計
|
3,112.59
|
|
公開05表
|
|
財政撥款支出表（功能科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫療補助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城鄉社區住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公開06表
|
|
財政撥款基本支出表（經濟科目）
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預算支出經濟分類科目
|
本年財政撥款基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
合計
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工資
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
獎金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
績效工資
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
職業年金繳費
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公務員醫療補助繳費
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
辦公費
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水費
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
電費
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅費
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培訓費
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公務接待費
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工會經費
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利費
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休費
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
合計
|
3,112.59
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
624.23
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
20805
|
行政事業單位養老支出
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
2080502
|
事業單位離退休
|
0.52
|
0.52
|
0.52
|
|
|
|
210
|
衛生健康支出
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
2101103
|
公務員醫療補助
|
35.32
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,076.75
|
2,452.52
|
2,318.60
|
133.92
|
624.23
|
|
22102
|
住房改革支出
|
653.91
|
653.91
|
653.91
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
191.64
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
296.19
|
296.19
|
296.19
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
166.08
|
166.08
|
166.08
|
|
|
|
22103
|
城鄉社區住宅
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
2210302
|
住房公積金管理
|
2,422.84
|
1,798.61
|
1,664.69
|
133.92
|
624.23
|
|
公開08表
|
|
一般公共預算基本支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
部門預算支出經濟分類科目
|
本年一般公共預算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經費
|
公用經費
|
|
合計
|
2,488.36
|
2,354.44
|
133.92
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,303.71
|
2,303.71
|
|
|
30101
|
基本工資
|
397.64
|
397.64
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
415.18
|
415.18
|
|
|
30103
|
獎金
|
373.75
|
373.75
|
|
|
30107
|
績效工資
|
514.47
|
514.47
|
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
205.74
|
205.74
|
|
|
30109
|
職業年金繳費
|
102.87
|
102.87
|
|
|
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
62.16
|
62.16
|
|
|
30111
|
公務員醫療補助繳費
|
35.32
|
35.32
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.94
|
4.94
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
191.64
|
191.64
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
133.92
|
|
133.92
|
|
30201
|
辦公費
|
28.80
|
|
28.80
|
|
30205
|
水費
|
4.00
|
|
4.00
|
|
30206
|
電費
|
10.40
|
|
10.40
|
|
30211
|
差旅費
|
64.00
|
|
64.00
|
|
30215
|
會議費
|
7.20
|
|
7.20
|
|
30216
|
培訓費
|
3.20
|
|
3.20
|
|
30217
|
公務接待費
|
2.40
|
|
2.40
|
|
30228
|
工會經費
|
12.00
|
|
12.00
|
|
30229
|
福利費
|
1.92
|
|
1.92
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
50.73
|
50.73
|
|
|
30302
|
退休費
|
47.61
|
47.61
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.09
|
0.09
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
3.03
|
3.03
|
|
|
公開09表
|
|
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
“三公”經費合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
2.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.40
|
7.20
|
3.20
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預算支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無政府性基金預算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
|
公開11表
|
|
國有資本經營預算支出預算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門無國有資本經營預算支出，故本表無數據。
|
公開12表
|
|
一般公共預算機關運行經費支出預算表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關運行經費支出
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
2.本部門無一般公共預算機關運行經費支出，故本表無數據。
|
公開13表
|
|
政府采購支出表
|
|
部門：常州市住房公積金管理中心
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經濟科目
|
采購品目名稱
|
采購組織形式
|
資金來源
|
總計
|
|
一般公共預算資金
|
政府性基金
|
其他資金
|
上年結轉和結余資金
|
|
合計
|
|
|
|
|
150.07
|
|
|
|
150.07
|
|
貨物
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
32.03
|
|
|
|
32.03
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
空調機
|
集中采購
|
6.12
|
|
|
|
6.12
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
木制床類
|
集中采購
|
0.25
|
|
|
|
0.25
|
|
|
設備設施新建及購置
|
辦公設備購置
|
辦公椅
|
集中采購
|
0.66
|
|
|
|
0.66
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
其他乘用車
|
集中采購
|
25.00
|
|
|
|
25.00
|
|
工程
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
|
綜合服務費
|
其他商品和服務支出
|
裝修工程
|
分散采購
|
40.00
|
|
|
|
40.00
|
|
服務
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
常州市住房公積金管理中心
|
|
|
|
|
78.04
|
|
|
|
78.04
|
|
|
物業管理費
|
物業管理費
|
物業管理服務
|
集中采購
|
66.04
|
|
|
|
66.04
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛保險服務
|
集中采購
|
2.00
|
|
|
|
2.00
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛加油、添加燃料服務
|
集中采購
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
|
|
運營保障費用
|
其他商品和服務支出
|
車輛維修和保養服務
|
集中采購
|
5.00
|
|
|
|
5.00
|
第三部分2024年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度收入、支出預算總計3,112.59萬元，與上年相比收、支預算總計各增加354.78萬元，增長12.86%。其中：
（一）收入預算總計3,112.59萬元。包括：
1．本年收入合計3,112.59萬元。
（1）一般公共預算撥款收入3,112.59萬元，與上年相比增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數相同。
（5）事業收入0萬元，與上年預算數相同。
（6）事業單位經營收入0萬元，與上年預算數相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預算數相同。
2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計3,112.59萬元。包括：
1．本年支出合計3,112.59萬元。
（1）社會保障和就業支出（類）支出0.52萬元，主要用于退休人員補貼。與上年相比減少0.23萬元，減少30.67%。主要原因是退休人員福利費編制口徑調整，計劃于年中追加福利費預算。
（2）衛生健康支出（類）支出35.32萬元，主要用于職工醫療補助支出。與上年相比減少2.31萬元，減少6.14%。主要原因是人員減少。
（3）住房保障支出（類）支出3,076.75萬元，主要用于支付住房公積金管理機構運行費用以及人員住房公積金、提租補貼、新職工住房補貼。與上年相比增加357.32萬元，增長13.14%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
2．年終結轉結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年收入預算合計3,112.59萬元，包括本年收入3,112.59萬元，上年結轉結余0萬元。
其中：
本年一般公共預算收入3,112.59萬元，占100%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業收入0萬元，占0%；
本年事業單位經營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年支出預算合計3,112.59萬元，其中：
基本支出2,488.36萬元，占79.94%；
項目支出624.23萬元，占20.06%；
事業單位經營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度財政撥款收、支總預算3,112.59萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年財政撥款預算支出3,112.59萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
其中：
（一）社會保障和就業支出（類）
行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出0.52萬元，與上年相比減少0.23萬元，減少30.67%。主要原因是退休人員福利費編制口徑調整，計劃于年中追加預算。
（二）衛生健康支出（類）
行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出35.32萬元，與上年相比減少2.31萬元，減少6.14%。主要原因是人員減少。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出191.64萬元，與上年相比減少15.41萬元，減少7.44%。主要原因是人員減少。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出296.19萬元，與上年相比減少28.87萬元，減少8.88%。主要原因是老職工人數減少。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出166.08萬元，與上年相比增加4.18萬元，增長2.58%。主要原因是新職工人數增加。
4.城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）支出2,422.84萬元，與上年相比增加397.42萬元，增長19.62%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度財政撥款基本支出預算2,488.36萬元，其中：
（一）人員經費2,354.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費133.92萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算3,112.59萬元，與上年相比增加354.78萬元，增長12.86%。主要原因是工資預算編制口徑調整導致人員支出增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2,488.36萬元，其中：
（一）人員經費2,354.44萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費133.92萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算2.4萬元，比上年預算減少0.15萬元，變動原因人員減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出2.4萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數相同。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數相同。
3．公務接待費預算支出2.4萬元，比上年預算減少0.15萬元，主要原因是人員減少。
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出7.2萬元，比上年預算減少0.45萬元，主要原因是人員減少。
常州市住房公積金管理中心2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.2萬元，比上年預算減少0.2萬元，主要原因是人員減少。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
常州市住房公積金管理中心2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2024年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出0萬元，與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額150.07萬元，其中：擬采購貨物支出32.03萬元、擬采購工程支出40萬元、擬采購服務支出78.04萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車9輛；單價50萬元（含）以上的通用設備7臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十五、預算績效目標設置情況說明
2024年度，本部門整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金3,112.59萬元；本部門共7個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計624.23萬元，占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為20.06%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映事業單位開支的離退休經費。
九、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
十三、住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)：反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。
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