部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預算總額（萬元）

3112.59

年度重點工作計劃

一是加強黨的建設。加強黨員的經常性思想政治教育工作，持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想深化、內化、轉化。二是擴大制度覆蓋。召開全市擴面工作會議，加強部門協作聯動，提升制度覆蓋面和受益面。三是深化數字化轉型。落實住建部監管司的要求，編制數據治理指引和住房公積金指標數據標準，為住房公積金行業加強數據治理、提高數據質量、發揮數據價值，提供指導依據。全力推進“智慧公積金2023項目”建設，加強進程監控、系統測試、安全測評，保證項目的建設質量。四是提升服務質效。聯合江南銀行、中國銀行，探索推出為繳存住房公積金的小微企業和繳存人提供融資增信的系列產品。五是加強風險防范。開展年度體檢評估，查找管理運行中存在的問題和不足，促進管理的科學化、規范化。

年度績效目標

全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數13萬人，其中新增靈活就業人員繳存1萬人；新增住房公積金繳存207億元；發放住房公積金個人住房貸款150億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內；實現住房公積金增值收益7.42億元。

一級指標

二級指標

三級指標

計算符號

年度目標值

內部管理指標

制度管理

制度健全性

定性

健全

執行規范性

定性

規范

預算管理

非稅收入預算完成率

＝

100%

政府采購執行率

＝

100%

“三公經費”及公用經費控制

定性

按照預算指標控制

結余結轉率

＝

0%

預算執行率

≥

98%

支出合規性

定性

審批手續完整，資金支付合規

預決算信息公開性

定性

依規公開

資產管理

資產利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業績指標

重點工作完成率

新增單位數量完成率

≥

100%

新增職工數量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

0.01%

履職效果指標

經濟效益指標

增值收益

≥

7.42億元

廉租住房補充資金

≥

2.2億元

社會評價指標

信訪處理率

=

100%

服務對象滿意率

≥

90%

可持續發展指標

住房公積金管理風險控制率

=

100%